Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-06-2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 94, art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.197.996,94zł.Dochody majątkowe
DZIAŁ 700.Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005.Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 152.000zł. DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 663.000zł.
„Sportowa integracja- modernizacja infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku"
Dochody bieżące DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe § 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 10.000zł. § 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 16.652zł. § 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 7.500zł. DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75814.Rożne rozliczenia finansowe
Rożne rozliczenia finansowe § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 61.586zł.
/Fundusz pomocy - edukacja/ DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2701. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 73.981,59zł.
/„Europejski Prudnik"- Erasmus+/ § 2703. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 89.200zł.
/„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"/ § 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 42.500zł.
/„Technika bez granic"/ DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 81.247,35zł.
/"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"/ DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395.Pozostała działalność
Pozostała działalność § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 330zł.
/Fundusz pomocy- niepełnosprawni/ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.783.858,07zł.Wydatki majątkowe
DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki majątkowe o kwotę 75.000zł.
/„Ś cieżka pieszo-rowerowa Moszczanka-Pokrzywna-etap III" (dokumentacja+ studium wykonalności)/
Rozdział 60095.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 48.910zł.
/ „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz - Racławice Śląskie" (dokumentacja)/
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 52.500zł.
/ „Termomodernizacja ZSR w Prudniku" (aktualizacja dokumentacji)-30.000zł./
/ „Przebudowa budynku garażowego" - 22.500zł./
DZIAŁ 851.Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rozdział 85111.Szpitale ogólne
Szpitale ogólne 1 Wydatki majątkowe o kwotę 800.000zł.
/"Objęcie akcji w PCM S.A"/
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki majątkowe o kwotę 70.000zł.
/„ Poprawa efektywności energetycznej ORiOP Racławice Śląskie" (dokumentacja)/
Wydatki bieżące
DZIAŁ 600.Transport i łączność Transport i łączność Rozdział 60014.Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 28.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 28.000zł.
Rozdział 60020.Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1 Wydatki bieżące o kwotę 20.460,79zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 20.460,79zł.
DZIAŁ 750.Administracja publiczna Administracja publiczna Rozdział 75020.Starostwa powiatowe
Starostwa powiatowe 1 Wydatki bieżące o kwotę 35.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 35.000zł.
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80102.Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 300.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 300.000zł.
Rozdział 80105.Przedszkola specjalne
Przedszkola specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 100.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 100.000zł.
Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 654.084,32zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 632.994,32zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 21.090zł.
Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 121.631,67zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 121.631,67zł.
Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 401.371,83zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 401.371,83zł.
Rozdział 80134.Szkoły zawodowe specjalne
Szkoły zawodowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 200.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 200.000zł.
Rozdział 80140.Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 Wydatki bieżące o kwotę 30.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 30.000zł.
Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 505.852zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 350.000zł.wydatki ze środków europejskich o kwotę 155.852zł.
/„Technika bez granic"-50.000zł.//„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"-105.852zł./
DZIAŁ 852.Pomoc społeczna Pomoc społeczna Rozdział 85295.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki ze środków europejskich o kwotę 106.228,94zł.
Wydatki bieżące
/"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"/
DZIAŁ 853.Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdział 85333.Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe urzędy pracy 1 Wydatki bieżące o kwotę 91.000zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 76.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 15.000zł.
DZIAŁ 853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 330zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 105zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 225zł.
/Fundusz pomocy- niepełnosprawni/
DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 Wydatki bieżące o kwotę 122.581,16zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 122.581,16zł.
Rozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 Wydatki bieżące o kwotę 3.088,18zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.088,18zł.
DZIAŁ 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004.Utrzymanie zieleni w miastach
Utrzymanie zieleni w miastach 1 Wydatki bieżące o kwotę 13.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 13.000zł.
Rozdział 90008.Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 Wydatki bieżące o kwotę 4.819,18zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 4.819,18zł.
§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 38.279,97zł.; 2. Zwiększa się przychody budżetu §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.547.581,16zł.
3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2023 r.”: 1) projekt nr 2.1 (wydatki bieżące) "Technika bez granic" ulega zwiększeniu w 2023 r. o kwotę 50.000zł.;
2) projekt nr 2.3 (wydatki bieżące) "Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" ulega zwiększeniu w 2023 r. o kwotę 106.228,94zł.;
3) wprowadza się projekt 2.15 (wydatki bieżące) "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" o kwotę ogółem 586.276zł., w tym: w roku 2023 o kwotę 105.852zł., w roku 2024 o kwotę 198.584zł., w roku 2025 o kwotę 153.320zł., w roku 2026 o kwotę 128.520zł.
2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
UZASADNIENIE